Auditorías e Informes

RESERVAS PRESUPUESTALES

La Contraloría Departamental del Huila anualmente revisa las reservas presupuestales constituidas por compromisos no ejecutados al cierre de cada vigencia, por las administraciones municipales, el Departamento y las entidades descentralizadas, así:

Año Archivos
2010 ver archivo small
2011 ver archivo small
2012 ver archivo small
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2014 ver archivo small
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POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA

La Constitución Política de Colombia en su artículo 268 establece las atribuciones del Contralor General de la República; que son desarrolladas y aplicadas a los Contralores Departamentales de conformidad a lo estipulado en el artículo 9° de la Ley 330 de 1996, la cual establece las diferentes disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales y las atribuciones de los Contralores Departamentales.

El artículo 130 de la Ley 1474 de 2011, indica que la Contraloría General de la República con la participación de representantes de las contralorías territoriales, facilitará a las contralorías departamentales una versión adaptada a las necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función de control fiscal en el nivel territorial, de la metodología para el proceso auditor. En razón a lo anterior, la Contraloría General de la República a través del SINACOF determinó los procedimientos para llevar a cabo el proceso auditor, mediante la elaboración de la Guía de Auditoría Territorial, la cual debe ser adoptada, adaptada e implementada en cada una de las contralorías del nivel territorial.

En cumplimiento de la planeación estratégica del proceso auditor, conforme a lo estipulado en la Guía de Auditoría Territorial, que esta Contraloría adoptó mediante Resolución No. 104 de 2013, y con el propósito de definir  las directrices que desde la alta dirección deben impartirse para el proceso auditor de cada vigencia, se formulan los presentes lineamientos con el fin de orientar el ejercicio de un control fiscal transparente, cuya efectividad se refleje en la cooperación constante entre la ciudadanía y demás interesados en la vigilancia fiscal del erario público y el gasto social.

A continuación, la Contraloria Departamental del Huila presenta las Políticas para la elaboración del Plan General de Auditorías de la presente vigencia:

Año Archivos
2015 ver archivo small
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PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS

La Constitución Política de Colombia ha delegado la función fiscalizadora a las Contralorías del orden nacional, departamental y municipal, las cuales en desarrollo de este orden legal tienen como misión vigilar  la gestión Fiscal de la Administración Departamental, Municipal, sus entidades descentralizadas y la gestión de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, aplicando los diferentes controles, como el financiero, de legalidad, de gestión y de resultados, ejerciendo un control fiscal bajo los principios fundamentales de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos ambientales; ejercicio evita el detrimento del erario público y  recuperar aquellos recursos que hayan sido desviados de su objeto, en beneficio de la comunidad y la sociedad en general.

El Plan General de Auditorías -PGA- es una herramienta operativa de la Contraloría Departamental del Huila, la cual le permite programar en forma detallada y anual el ejercicio del  Control Fiscal, teniendo como propósito articular y armonizar la vigilancia de la Gestión Fiscal, a través de la aplicación de los procedimientos de las diferentes modalidades de Auditorias.

A continuación, la Contraloria Departamental del Huila presenta los Planes Generales de Auditorías de las últimas vigencias:

Año Archivos
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2013 ver archivo small
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2014 - 1a. Modificación ver archivo small
2014 - 2a. Modificación ver archivo small
2015 ver archivo small
2015 - 1a. Modificación ver archivo small
2016 ver archivo small
2016 - 1a. Modificación ver archivo small
2016 - 2a. Modificación ver archivo small
2016 - 3a. Modificación ver archivo small
2016 - 4a. Modificación ver archivo small
2016 - 5a. Modificación ver archivo small
2017 ver archivo small
2017 - 1a. Modificación ver archivo small
2017 - 2a. Modificación ver archivo small
2017 - 3a. Modificación ver archivo small
2017 - 4a. Ultima Modificación ver archivo small
2018

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Nombre Descripción Archivo
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-357 MAYO 18 DE 2012 Para: EMMA CONSTANZA SASTOQUE M. Secretaria de Salud Departamental del Huila Fallas en la Prestación de Servicios Médico Asistenciales ESE San Roque de Altamira, H. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-378 JUNIO 5 DE 2012 Para CIELO GONZALEZ VILLA Goberandora del Departamento del Huila. Acusamos recibo del su focio DG-139 del 18 de mayo de 2012, por medio del cual solicita a este organismo de control, el acompañamiento preventivo y de gestión para el proceso de contratación directa a través del contrato interadminsitrativo con entidad pública. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-390 JUNIO 21 DE 2012 Para: CIELO GONZALEZ VILLA Gobernadora del Departamento del Huila. Función de Advertencia. - Servicio de Vigilancia Privada ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-392 JUNIO 22 DE 2012 Para: CIELO GONZALEZ VILLA Gobernadora del Departamento del Huila. Solicitud de información Actuación No. D-032-12, Maquinaria Agrícola donada por la República China al Departamento del Huila. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-527 AGOSTO 3 DE 2012 Para NEYLA TRIVIÑO ROJAS Alcaldesa Municipal Campoalegre, H. Funcion de Advertencia sobre Construción del Eje Lúdico. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-661 SEPTIEMBRE 13 DE 2012 Para: YUDY LORENA GIRALDO Gerente ESE Centro de Salud San Juan de Dios. Pial, H. Función de Advertencia. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA CE-009 SEPTIEMBRE 25 DE 2012 Para: Gobernadora, Alcaldes Municipales, Directores Institutos Descentralizados del Orden Departamental y Municipal, Gerentes EI.CE., ESES Departamentales y Municipales y ESP Municipales. Asunto. Función Control de Advertencia, Prescripción de Tributos e Ingresos por Cobrar. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-785 OCTUBRE 23 DE 2012 Para: Jefes o Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de Entidades Sujetas de Control de la Contraloría Departamental del Huila. Función de Advertencia. Suscripción de Contratos de Prestación de Srvicios. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-843 NOVIEMBRE 21 DE 2012 Para:Gobernadora del Huila y Alcaldes Municipales. Función de Advertencia. Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios para el Mantenimiento, Reparación y/o Suministro de Repuestos con destino a lamaquinaria pesada de propiedad de los entes territoriales y de combustibles pata el normal funcioamiento de esta maquinaria. ver archivo small

Nombre Descripción Archivo
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA DC-010 DE ENERO 8 DE 2013 Neiva, 8 de enero de 2013 Señores Jefes o Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de Entidades Sujetas de Control de la Contraloría Departamental del Huila. ASUNTO. FUNCIÓN DE ADVERTENCIA - PAGO INJUSTIFICADO DE MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 100-319 DE ABRIL 8 DE 2013 Neiva, 8 de enero de 2013 Señores Jefes o Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de Entidades Sujetas de Control de la Contraloría Departamental del Huila. ASUNTO. FUNCIÓN DE ADVERTENCIA - PAGO INJUSTIFICADO DE MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA No. 120-137 DE ABRIL 9 DE 2013 Neiva, 9 de abril de 2013 Señores Jefes Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de Entidades Sujetas de Control de la Contraloría Departamental del Huila. ASUNTO: Solicitud de información referente a la FUNXCIÓN DE ADVERTENCIA sobre el pago injustificado de Multas, Sanciones e Intereses de Mora por parte de Entidades Públicas ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 100-329 DE ABRIL 18 DE 2013 Neiva, 18 de abril de 2013 Doctora LUCY PAIVA SOTO Alcaldesa Municipal La Plata, H. ASUNTO: FUNCION DE ADVERTENCIA - Inscripción en banco de programas y proyectos para escogencia de familias beneficiarias  de materiales de construcción  para mejoramientos de vivienda. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA No. 100-331 DE ABRIL 22 DE 2013 Neiva, 22 de abril de 2013 Doctor CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOGobernador Departamentao del HuilaCiudad.ASUNTO. Función de Advertencia - Puesta en funcionamiento de bien bajo titularidad del Departamento. ver archivo small

Nombre Descripción Archivo
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA No. 120-382 Neiva, 22 de julio 2014 Doctor ELIZEIN CANO YARA Alcalde Municipal de Baraya Departamento del Huila. ASUNTO. FUNCIÓN DE ADVERTENCIA - Contrato de Obra Pública No. 12 del 20  de diciembre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 02 de 20 de diciembre de 2013, suscrito bajo la Declaración de Urgencia Manifiesta - Decreto No. 082 de Noviembre de 2013. ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA No. 120-324 Neiva, 11 de junio de 2014 Doctor CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS Gobernador del Departamento del Huila Gobernación del Huila Ciudad. ASUNTO. Función de Advertencia - Desorden Administrativo, Financiero y Presupuestal en  Instituciones Educativas del Orden Departamental. Cordial saludo Señor Gobernador, La Contraloría Departamental del Huila a través de la Resolución No. 539 del 17 de diciembre de 2013, adoptó la función de advertencia ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA - ACCIÓN DE REPETICIÓN. Neiva, 13 de junio de 2014 Señores Jefes o Representantes Legales y Ordenadores del Gasto de Entidades Sujetas de Control de la Contraloría Departamental del Huila. ASUNTO: Función de Advertenc ia - Acción de Repetición. Cordial saludo, De conformidad conformidad con los Artículos 119 y 267 de la Constitución Política de Colombia, la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la ver archivo small
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 100-084 DE MARZO 18 DE 2014 Neiva, 18 de marzo de 2014 Doctor ORLANDO POLO PIMENTEL Alcalde Municipal Palermo, Huila..ASUNTO:  FUNCIÓN DE ADVERTENCIA - "Construcción I Fase Infraestructura Física Sede Principal I.E. Promoción Social. ver archivo small

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INFORME FUNCIONES DE ADVERTENCIA ver archivo small

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